|
Faktúra |
faktúry za 7/2014
|
faktúry za 7/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
|
SOŠVO Modra |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 390/2012
|
plynová panvica
|
5 683,20 |
s DPH |
30/2012
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
GASTROTECHNIK Vladimír Kovalčík |
SOŠVO Modra |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 254/2012
|
poistenie motorové vozidlá
|
2 012,50 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Allianz, a.s. |
SOŠVO Modra |
|
|
|
24.08.2012 |
|
Faktúra |
DFBV/0286/12, 1.časť
|
plyn
|
2 597.03 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
DFBV/0286/12, 2.časť
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Faktúra |
DFBV/0296/12
|
popl.za komun.odpady 2.splátka
|
1 950.52 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Mesto Modra |
SOŠVO Modra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
DFBV/0306/12
|
elektrina
|
1 140,47 |
s DPH |
|
140236128
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
e-on |
SOŠVO Modra |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 0326/12, 1.časť
|
plyn
|
2 974,84 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Faktúra |
DFBV/0326/12, 2.časť
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 353/2012, 1.časť
|
plyn
|
6 387.65 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 353/2012, 2.časť
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
SOŠVO Modra |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 389/2012, 1.časť
|
plyn
|
12 818,75 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 389/2012, 2.časť
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 403/2012, 1.časť
|
plyn
|
17 812,46 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
31.12.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 248/2012
|
plyn
|
2 182,32 |
s DPH |
|
9100062808
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠVO Modra |
|
|
|
24.08.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 403/2012, 2.časť
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
Faktúra |
10784/15
|
Dopravný výťah do školskej kuchyne
|
4 344,00 |
s DPH |
18/2015/SRO
|
18/2015/SRO
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Németh Lift s.r.o. |
SOŠVO Modra |
Mgr. Slavomír Zoch |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
376/2015
|
5 kusov počítačov, 5 monitorov, 4 reproduktory
|
2 184,00 |
s DPH |
188/2015
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
IT Security |
SOŠVO Modra |
Mgr. Slavomír Zoch |
riaditeľ školy |
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
381
|
switch
|
1 500,00 |
s DPH |
184/2015
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Antik Telecom |
SOŠVO Modra |
Mgr. Slavomír Zoch |
riaditeľ školy |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
DFPC/0103/13
|
obstaranie pesticídov
|
3 004,09 |
s DPH |
46/2013
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Chemstar Slovakia a.s. |
SOŠVO Modra |
|
|
|
17.06.2013 |