Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0286/12, 1.časť plyn 2 597.03 s DPH 9100062808 11.09.2012 SPP SOŠVO Modra 28.09.2012
Faktúra DFBV 183/2012 plyn 3 058,19 s DPH 9100062808 11.06.2012 SPP SOŠVO Modra 29.06.2012
Faktúra DFBV 248/2012 plyn 2 182,32 s DPH 9100062808 09.08.2012 SPP SOŠVO Modra 24.08.2012
Faktúra DFBV 0326/12, 1.časť plyn 2 974,84 s DPH 9100062808 10.10.2012 SPP SOŠVO Modra 19.10.2012
Faktúra DFBV 353/2012, 1.časť plyn 6 387.65 s DPH 9100062808 13.11.2012 SPP SOŠVO Modra 30.11.2012
Faktúra DFBV 389/2012, 1.časť plyn 12 818,75 s DPH 9100062808 11.12.2012 SPP SOŠVO Modra 21.12.2012
Faktúra DFBV 234/2012 plyn 3 297,19 s DPH 9100062808 16.07.2012 SPP SOŠVO Modra 31.07.2012
Faktúra DFBV 403/2012, 1.časť plyn 17 812,46 s DPH 9100062808 28.12.2012 SPP SOŠVO Modra 31.12.2012
Faktúra DFBV 254/2012 poistenie motorové vozidlá 2 012,50 s DPH 9100062808 10.08.2012 Allianz, a.s. SOŠVO Modra 24.08.2012
Faktúra DFBV 10/2012, 1.časť plyn 14 043,48 s DPH 9100062808 12.01.2012 SPP SOŠVO Modra 09.02.2012
Faktúra DFBV 110/2012 plyn 8 411,21 s DPH 9100062808 12.04.2012 SPP SOŠVO Modra 30.04.2012
Faktúra DFBV 69/2012 plyn 17 138,47 s DPH 9100062808 10.03.2012 SPP SOŠVO Modra 30.03.2012
Faktúra DFBV 153/2012 plyn 6 209,09 s DPH 9100062808 14.05.2012 SPP SOŠVO Modra 31.05.2012
Faktúra DFBV/0039/12 plyn 15 027,38 s DPH 9100062808 09.02.2012 SPP SOŠVO Modra 28.02.2012
Faktúra 10784/15 Dopravný výťah do školskej kuchyne 4 344,00 s DPH 18/2015/SRO 18/2015/SRO 21.12.2015 Németh Lift s.r.o. SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra DFBV 25/2012 elektrina 1 140,47 s DPH 140236128 30.01.2012 ZSE Energia SOŠVO Modra 09.02.2012
Faktúra DFBV 103/2012 el.energia 1 140.47 s DPH 140236128 11.04.2012 e-on SOŠVO Modra 30.04.2012
Faktúra DFBV/0306/12 elektrina 1 140,47 s DPH 140236128 04.10.2012 e-on SOŠVO Modra 19.10.2012
Faktúra DFBV 225/2012 elektrina 2 313,95 s DPH 140236128 09.07.2012 e-on SOŠVO Modra 31.07.2012
Faktúra DFBV 43/2012 vodné,stočné,zrážky 1 145,48 s DPH 00156226-001 16.02.2012 BVS, Bratislava SOŠVO Modra 29.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/621